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西藏自治區國土資源廳2017年度部門決算
2018-08-23 | 作者: | 來源: 財務審計處 | 【 】【打印】【關閉
 
    
 

 

 

 

西藏自治區國土資源廳2017年度部門決算

 

 

 

 2018  8   22 

 

 

 

第一部分  西藏自治區國土資源廳概況

一、西藏自治區國土資源廳決算單位構成             

二、西藏自治區國土資源廳職責和機構設置

第二部分 西藏自治區國土資源廳2017年度部門決算明細表

一、收支決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財政撥款收支決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算相關經費支出決算表

八、 政府性基金預算財政撥款收支決算表

第三部分 西藏自治區國土資源廳2016年度部門決算情況說明

一、2017年度一般公共預算收支總體情況說明

二、2017年度一般公共預算收入情況說明

三、2017年度一般公共預算支出情況說明

四、2017年度一般公共預算財政撥款支出情況說明

五、2017年度“三公”及相關經費預決算情況說明

六、2017年度機關運行情況說明

七、政府采購情況說明

八、國有資產占有使用情況

九、預算績效情況說明

十、重點、重大項目信息

第四部分  名詞解釋

   

 

第一部分

西藏自治區國土資源廳概況

 

一、西藏自治區國土資源廳決算單位構成

納入西藏自治區國土資源廳2017年度部門決算編制范圍的單位包括:

(一)西藏自治區國土資源廳機關(含信息中心);

(二)西藏自治區地質環境監測總站;

(三)西藏自治區國土規劃開發研究院;

(四)西藏自治區測繪局(含測繪院);

(五)西藏自治區土地礦權交易和資源儲量評審中心。

二、西藏自治區國土資源廳部門職責和機構設置

(一)部門職責。

西藏自治區國土資源廳是西藏自治區人民政府的組成部門主要履行下列職責: 

1.承擔規范國土資源管理秩序的責任。貫徹執行國家國土資源管理的法律法規;擬訂管理、保護與合理利用國土資源的地方性法規和政府規章草案;制定國土資源管理的技術標準、規程、規范和辦法并組織實施;負責并指導全區國土資源行政執法工作,調查處理國土資源違法案件。 

2.承擔保護與合理利用土地資源、礦產資源等自然資源的責任。組織擬訂全區國土資源發展戰略和規劃;開展國土資源經濟形勢分析,研究提出全區國土資源供需總量平衡的政策建議;參與全區經濟運行、區域協調、城鄉統籌的研究并擬定涉及國土資源的調控政策和措施;編制并組織實施國土規劃;制定國土資源領域資源節約集約利用和循環經濟的政策措施并組織實施。

3.承擔優化配置國土資源的責任。編制和組織實施全區土地利用總體規劃、土地利用年度計劃、土地整理復墾開發規劃和其他專項規劃、計劃;指導和審核地(市)、縣(市、區)土地利用總體規劃和礦產資源規劃,組織編制全區礦產資源、地質勘查和地質環境等規劃以及地質災害防治、礦山環境保護等其他有關的專項規劃并監督檢查規劃執行情況;參與報請國家或自治區人民政府審批的涉及土地、礦產相關規劃的審核;參與報請自治區、國務院審批的城市總體規劃的審核。

4.負責規范國土資源權屬管理。依法保護土地資源、礦產資源等自然資源所有者和使用者的合法權益;組織承辦和調處重大權屬糾紛;指導土地確權;承擔各類土地登記資料的收集、整理、共享和匯交管理,提供社會查詢服務。

5.承擔全區耕地保護的責任,確保規劃確定的耕地保有量和基本農田面積不減少。牽頭擬訂并實施全區耕地保護政策,組織實施基本農田保護,監督占用耕地補償制度執行情況;指導和組織落實未利用土地開發、土地整理、土地復墾和耕地開發的監督工作;組織實施土地用途管制、農用地轉用和土地征收征用;承擔報國家或自治區人民政府審批的各類用地的審核、報批工作。

6.承擔及時準確提供全區土地利用各種數據的責任。制定全區地籍管理辦法;組織土地資源調查、地籍調查、土地統計和動態監測;指導地方地籍調查、登記和土地分等定級工作。

7.承擔節約集約利用土地資源的責任。組織擬訂并實施土地開發利用標準,管理和監督城鄉建設用地供應、政府土地儲備、土地開發和節約集約利用;擬訂土地使用權出讓、租賃、作價出資、轉讓等管理辦法并按規定組織實施;建立基準地價、標定地價等政府公示地價制度;會同農業部門監督管理農村集體建設用地使用權的流轉。

8.承擔規范國土資源市場秩序的責任。監測土地市場和建設用地利用情況,監管地價;規范和監管礦業權市場,組織對礦業權人勘查、開采活動進行監督管理;規范和監管國土資源相關社會中介組織和行為,依法查處違法行為。

9.負責礦產資源開發的管理。依法管理礦業權的審批登記發證和轉讓審批登記;負責全區規劃礦區和對國民經濟具有重要價值礦區的管理;承擔保護性開采的特定礦種、優勢礦產的開采總量控制及相關管理工作;組織編制實施礦業權設置方案。

10.負責地質勘查行業和礦產資源儲量管理。組織實施全區地質調查評價、礦產資源勘查;管理自治區級地質勘查項目;管理地質勘查資質、地質資料、地質勘查成果;統一管理自治區級公益性和戰略性礦產勘查工作。

11.承擔地質環境保護的責任。組織實施礦山地質環境保護,監督管理古生物化石、地質遺跡、礦業遺跡等重要保護區、保護地;依法管理水文地質、工程地質、環境地質勘查和評價工作;監測、監督防止地下水過量開采和污染;指導城市地質、農業地質、旅游地質的勘查、評價工作。

12.承擔地質災害預防和治理的責任。指導應急處置,組織、協調、指導和監督全區地質災害防治工作;制訂并組織實施重大突發地質災害等國土資源突發事件應急預案。

13.依法征收國土資源收益,規范、監督資金使用,擬訂土地、礦產資源參與經濟調控的政策措施。依法組織土地、礦產資源專項收入的征管;配合有關部門擬訂收益分配制度;配合有關部門指導、監督全區土地整理復墾開發資金的收取和使用;依法管理土地、礦產等資源性資產和國家出資形成的礦業權權益,負責有關資金、基金的預算和財務、資產管理與監督。

14.推進國土資源科技進步。組織制定、實施全區國土資源科技發展和人才培養規劃和計劃;負責國土資源科技項目的審查和推薦工作;按照權限開展國土資源保護和管理方面的對外合作與交流;組織和實施國土資源信息化和信息資料的公共服務。

15.歸口管理自治區地質礦產勘查開發局。

16.承辦自治區人民政府交辦的其他事項。

(二)部門機構設置。

西藏自治區國土資源廳內設機構7個,包括:

(一) 西藏自治區國土資源廳機關;

(二) 西藏自治區國土資源廳信息中心

(三) 西藏自治區地質環境監測總站;

(四)西藏自治區國土規劃開發研究院(區不動產登記中心);

(五)西藏自治區測繪局;

(六)西藏自治區測繪院;

(七)西藏自治區土地礦權交易和資源儲量評審中心。

 

 

第二部分

西藏自治區國土資源廳2017年度部門決算表

(詳見附表1-8)

 

 

 

第三部分

西藏自治區國土資源廳2017年度決算情況說明

 

一、2017年度一般公共預算收支總體情況說明

2017年總收入14693.83萬元,比上年增加1687.18萬元,增幅為12.97%;其中財政撥款收入12655.98萬元,比上年增加了1798.65萬元,增加比率為16.57%;上級補助收入245萬元,比上年減少616了萬元,減少比率為71.54%;經營收入833.51萬元,比上年減少447.34萬元,減少比率為34.93%;其他收入959.34萬元,比上年增加951.86萬元,增幅較大,原因是根據行政事業單位會計制度規定將非自治區財政撥入的項目款確認在其他收入會計科目中。

2017年總支出16994.74萬元,比上年增加4255.01萬元,增長比例為33.4%,總支出增幅較大的原因主要是2017年追加的地質勘查專項資金3887.14萬元支付比率達到了90%,此外,其他資金的執行進度也有所加快。

2017年度一般公共預算收入情況說明

本年總收入14693.83萬元,其中財政撥款12655.98萬元,占總收入的86.13%;上級補助收入245萬元,占總收入的1.64%;事業經營收入833.51萬元,占總收入的5.57%;其他收入959.34萬元,占總收入的6.53%。詳見下圖:

三、2017年度一般公共預算支出情況說明

本年總支出16994.74萬元,其中基本支出5041.87萬元,項目支出11155.69萬元,經營支出797.18萬元。詳細比例構成情況見下圖:

四、2017年度一般公共預算財政撥款支出情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2017年西藏自治區國土資源廳財政撥款總支出為15599.31萬元,其中,財政撥款基本支出5038.89萬元,占財政撥款總支出的比率為32.3%;財政撥款項目支出10560.42萬元,占財政撥款總支出的比率為67.7%。

(二)財政撥款支出決算結構情況

2017年西藏自治區國土資源廳財政撥款基本支出5038.89萬元,占財政撥款總支出的32.3%,其中人員支出4400.99萬元,日常公用支出637.9萬元。財政撥款項目支出10560.42萬元,占財政撥款總支出的67.7%,其中,基本建設類項目支出3431.14萬元,行政事業類項目支出7129.27萬元。見下圖:

(三)財政撥款支出決算具體情況

2017年西藏自治區國土資源廳財政撥款支出主要用于國土海洋氣象支出和社會保障和就業支出,其中國土海洋氣象等支出金額為15152.55萬元,社會保障和就業支出446.76萬元。國土海洋氣象等支出中,國土資源事務支出9444.9萬元,占財政撥款國土海洋氣象等支出的62.33%;測繪事務出5707.65萬元,占財政撥款國土海洋氣象等支出的37.67%。

國土資源廳事務支出的具體結構見下圖表(此表數據來源為決算公開附表五):

五、2017年度“三公”經費預決算情況說明

 西藏自治區國土資源廳2017年“三公”經費情況表

                                                                                                                               單位:萬元    

項  目

預算數

決算數

備  注

合  計

285.42

214.57

 

1.因公出國(境)費

0

0

 

其中:(1)因公出國(境)團組數

0

0

 

      (2)因公出國(境)團人數

0

0

 

2.公務接待費

37.52

16.49

 

其中:(1)公務接待的批次

 

160

 

         (2)公務接待的人數

 

674

 

3.公務用車經費

247.9

198.08

 

其中:(1)公務用車運行維護費

247.9

198.08

 

  (2)公務用車購置數

0

0

 

  (3)公務用車保有量

 

31

 

1、2017年西藏自治區國土資源廳“三公”經費支出214.57萬元,其中公務接待支出16.49萬元,占“三公”經費支出的7.68%,公務用車支出198.08萬元,占“三公”經費支出的92.32%。我廳今年累計接待批次160次,累計接待人數674人。

2、2017年“三公”經費支出比2016年增加了15.15萬元,增加比例為7.6%。見下圖:

其中:(1)、公務接待費比上年減少1.27萬元,減少比率為7.15%;我廳2017年嚴格按照接待相關規定,規范接待范圍和嚴格執行接待程序,本著厲行節約的原則,主要安排在食堂就餐,所以公務接待費用較2016年有一定幅度的下降。

2)、公務用車運行維護費比上年增加了16.42萬元,增加比例為9.04%。2017年度較2016年度的公務用車運行維護費有了一定幅度的增長,原因是車輛老化和下鄉任務加重。2017年度,我廳共計公務用車保有量為31輛。

    六、2017年度機關運行情況說明

(一)2017年西藏自治區國土資源廳履行一般行政事業管理職能、維持機關運行,用一般公用預算安排的行政經費合計2928.15萬元。其中,基本支出2859.43萬元,一般行政管理項目支出68.12萬元。

(二機關運行經費預算的內容

行政經費由基本支出和一般行政支出兩部分組成

1.基本支出,包括兩部分;一部分是人員經費,具體包括工資、津貼及獎金、醫療費、住房補貼等二是日常公用經費,具體包括辦公印刷費、水電費、郵電費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業管理費、日常維修費、一般購置費等。

    2.一般行政管理項目支出,包括招待費、會議費、購置費(包括設備、計算機等)專用材料費、干部培訓費、信息網絡運行維護費等用于一般行政管理事務方面的項目支出。

    七、政府采購情況說明

2017年度西藏自治區國土資源廳共有四筆政府采購資金,總預算資金為458.16萬元,已按要求實施了三筆資金的政府采購工作,執行政府采購資金量為355.81萬元。其中:

1、西藏自治區國土資源廳地質實物資料庫輔助設備采購預算資金300萬元,實際執行采購258.49萬元,結余41.51萬元已上繳財政;

2、西藏自治區地質環境總站維修辦公樓政府采購預算資金80.09萬元,實際執行采購80.06萬元,結余0.03萬元已上繳財政;

3、國土廳系統各單位車輛保險實施政府采購17.26萬元;

4、全區礦山地質環境詳細調查項目預算資金60萬元,尚未執行政府采購。

八、國有資產占有使用情況

截至2017年12月31日,西藏自治區國土資源廳共有車輛31輛,其中,省(部)級領導用車1輛、業務用車28輛、其他用車2輛。單位價值50萬元以上通用設備共有8臺,單位價值在100萬元以上的專用設備有1臺。

九、預算績效情況說明

2017年,我廳嚴格按照預算績效管理的相關要求,依據事先設定的支出績效目標,在預算執行過程中,嚴格執行財政資金的使用計劃,不斷采取措施推進預算執行進度。2017年西藏自治區國土資源廳履行國土資源管理職能,共投入資金16994.74萬元,其中基本支出5041.87萬元,項目支出11155.69萬元,經營支出797.18萬元。截止到2017年12月31日我廳的預算資金執行進度為87%。經分析影響預算執行進度的原因主要是測繪局機關主管的1:1萬基礎地理信息建設項目資金量較大且執行周期為三年,按照合同約定的進度撥款,2017年底還有1093.09萬元的結轉資金。

十、重點、重大項目信息

2017年度,西藏自治區國土資源廳承接開展的重大項目(資金量在1000萬元以上)有兩個:

(一)地質災害前期調查勘探等服務項目,該項目主管單位是西藏自治區國土資源廳機關,項目資金總額1903.79萬元,由自治區財政廳于2015年下達,指標文件為《西藏自治區財政廳關于下達地質災害前期調查勘探等服務項目預算指標的通知》(藏財經指[2015]107號)。2016年度,按照項目資金使用計劃,共支付資金713.4萬元,2017年支付367.39萬元,該項目已取得地質災害前期調查勘探成果資料。截止到2017年12月31日結轉資金61.48萬元,為該項目實施的質保金,待實施驗收完畢后再撥付剩余質保金

(二)1:1萬基礎地理信息建設項目,該項目納入了新疆西藏四省藏區專項第二批中央基建投資預算,主管單位是西藏自治區測繪局機關,項目資金總額5622萬元,由自治區財政廳于2016年下達,指標文號為藏財建指[2016]74號。該項目于2016年支付資金1450.61萬元,2017年支付3078.3萬元,截止到2017年12月31日累計支出4528.91萬元,結轉資金1093.09萬元,2018年繼續按照項目資金使用計劃使用。

 

 

第四部分 名詞解釋

 

    一、財政撥款收入  指同級財政當年撥付的資金。

    二、其他收入   指上述“財政撥款收入”以外的收入主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年結轉   指以前年度尚未完成、結轉到本年度仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、 國土資源氣象等事務    反映政府用于國土資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業方面的支出。

五、國土資源事務    反映國土資源管理等方面的支出。

六、行政運行    反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

七、機關服務    反映為行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。

八、國土資源規劃及管理    反映用于國土資源規劃、研究、管理方面的支出。

九、土地資源利用與保護    反映國土資源部門土地利用監測、耕地保護、土地分等級、土地評估等方面的支出。

十、國土資源社會公益服務   反映國土資源部門土地、地質、礦產實物資料和信息資源采集、處理并提供社會公益展覽和服務,國土資源知識普及等方面的支出。

十一、國土資源行業業務管理  反映國土資源行業業務管理經費支出,包括行業標準、規程、規范管理,宣傳、內部審計、財務監督,行風建設等方面的支出。


附件:區國土資源廳2017年度部門決算公開明細表

 
 
  主辦:西藏自治區自然資源廳 技術支持:國土資源部信息中心 西藏自治區國土資源信息中心
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